速达V70企业将客户退回的问题产品进行维修并再次发回给客户时，需要通过<维修发货单>详细记录客户的名称、联系方式、联系人、产品名称、数量、规格、返修原因、维修所需要材料费、手工费及发货日期等信息。
操作指南
1. <维修发货单>可以通过引用本分支机构已审核的<服务反馈单>生成，在选择非存货类型的货品时也可以手工编制；
2. 一张<维修发货单>可引用多张<服务反馈单>生成；
3. 单据保存后自动回填<服务反馈单>单据明细的“发货数量”栏，多次引用数量予以累加；
4. 单据保存后，系统将属性为“折扣、其他收入、服务/劳务”的金额栏，按引用单号汇总回填到<服务反馈>“货品信息”页面的“维修加工费”栏；
5. 单据修改和删除时，相应的回填数据也做相应修改的删除；
6. 单据审核后即不可做任何修改；
7. 单据被引用后即不可反审核；
8. 已审核的单据明细金额合计或单据体本次收款金额不为0时，需要制作财务凭证；
9. 系统按单据明细金额合计与单据体本次收款金额的差填入应收、应付款明细/汇总表，以及应收、应付对账单等相关报表；
10. “维修材料明细”，用于确定交货产品所用材料数量。